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2019年度中共濮阳市委宣传部部门决算
发表时间:2020-09-28   来源:濮阳文明网   字体: [][ ][ ]   [打印] [关闭]

目 录


第一部分 中共濮阳市委宣传部概况


  一、部门职责

  二、机构设置


第二部分 2019 年度部门决算表


  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 2019 年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 中共濮阳市委宣传部概况


  一、部门职责

  (一)指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作;

  (二)指导全市哲学社会科学规划工作;

  (三)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;

  (四)宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;

  (五)负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;

  (六)制定和实施全市对外宣传工作规划和意见;

  (七)在市精神文明建设指导委员会领导下,负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见,协调有关部门做好贯彻落实工作;

  (八)受市委委托,协同市委组织部对市直宣传文化系统副县以上干部进行考察;

  (九)贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;

  (十)承办市委交办的其他事项。

  二、机构设置

  中共濮阳市委宣传部内设机构10 个,包括:办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传科、党教科、干部科、外宣办、网信办、文改办。

  从决算单位构成看,中共濮阳市委宣传部部门决算包括:本级决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

  1.中共濮阳市委宣传部本级


第二部分 2019 年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019 年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  2019 年度收、支总计均为 1803.02 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 47.46 万元,增长 3%。主要原因是财政统发工资、社保增加及项目经费调整。

  二、收入决算情况说明

  2019 年度收入合计1375.10 万元,其中:财政拨款收入1375.10 万元,占 100%。

  三、支出决算情况说明

  2019 年度支出合计 1454.34 万元,其中:基本支出589.74万元,占 41%;项目支出 864.60万元,占 59%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年度财政拨款收、支总计均为 1803.02 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 47.46万元,增长 3%。主要原因是财政统发工资、社保增加及项目经费调整。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1454.34 万元,占本年支出合计的 81%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 60.2 万元,降低 4%。主要原因是机构改革后人员减少,相应人员工资及经费减少。

  (二)结构情况。

  2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1454.34 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 955.16 万元,占 66%;文化旅游体育与传媒(类)支出 423.48 万元,占29%;社会保障和就业(类)支出 58.07 万元,占 4%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.63 万元,占 1%。

  (三)具体情况。

  2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.68 万元,支出决算为 1454.34 万元,完成年初预算的211%。其中:

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 9.02 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发工资类别拨款科目变化。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 5 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发工资类别拨款科目变化。

  3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 436.48万元,支出决算为 443.40 万元,完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

  4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 152 万元支出决算为 174.28 万元,完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。

  5.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 75.87 万元,支出决算为 47.59万元,完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

  6.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 275.87 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算科目细化。

  7.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为423.48万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算科目细化。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 9.35 万元,支出决算为 16.04 万元,完成年初预算的 172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费调整。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为40.53万元,支出决算为 42.03 万元,完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险每年7 月会相应调整缴费基数与比例。

  10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.45 万元,支出决算为17.63 万元,完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗每年7月会相应调整缴费基数与比例。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出589.74万元。与上年度相比,增加 75.19 万元,增长 13%,主要原因是财政统发工资、社保增加及经费调整。其中:人员经费539.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.5 万元,支出决算为 20.57 万元,完成预算的 96%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关规定压缩“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 19.35 万元,完成预算的 97%,占97%;公务接待费支出决算 1.22 万元,完成预算的 81%,占81%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计0 人次。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为20 万元,支出决算为 19.35 万元,完成预算的 97%。其中:

  公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

  公务用车运行支出 19.35万元。主要用于公务用车燃油费、公车运行费、保险费及维护费。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

  3.公务接待费预算为 1.5万元,支出决算为 1.22 万元,完成预算的 81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关规定压缩“三公”经费支出。其中:

  外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾0 人次(不包括陪同人员)。

  其他国内公务接待支出 1.22 万元。主要用于接待国内媒体记者来访团。2019 年共接待国内来访团组16 个、来宾150余人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及预算资金 423.48 万元,自评覆盖率达到100%。

  (二)项目绩效自评结果。

  我部在 2019 年度部门决算中增加“专项业务”项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标,“专项业务”项目自评得分为99 分。

  (三)重点绩效评价结果。

  我部涉及项目的产出指标、效益指标及满意度指标均达到预期指标值,服务对象满意度指标≥98。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。我部门 2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2019 年度机关运行经费年初预算为52.12 万元,支出决算为 50.71 万元,完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

  2019 年度机关运行经费支出50.71 万元,较上年度减少9.23 万元,降低 18%,降低的主要原因是机构改革后人员减少,相应人员工资及经费减少。

  十一、政府采购支出情况说明

  2019 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2019 年期末,我部门共有车辆 4 辆,其中:其他用车 4辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。


第四部分 名词解释


  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

濮阳市精神文明建设委员会办公室主办
电话:0393-6666867  传真:0393-6666869   邮箱:hnpywmb@163.com
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