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2019年度濮阳市精神文明建设委员会办公室部门决算
发表时间:2020-09-28   来源:濮阳文明网   字体: [][ ][ ]   [打印] [关闭]

目 录


第一部分 濮阳市精神文明建设委员会办公室概况


  一、部门职责

  二、机构设置


第二部分 2019 年度部门决算表


  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 2019 年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明


第四部分 名词解释


第一部分


濮阳市精神文明建设委员会办公室概况


  一、部门职责

  濮阳市精神文明建设委员会办公室位于濮阳市人民路158号市委楼内,主要职能为组织实施精神文明建设年度计划,研究制定精神文明建设中长期规划,负责全市群众性精神文明创建活动,负责全市公民道德教育工作以及总结、宣传、推广全市精神文明建设工作和活动中的先进经验。

  二、机构设置

  濮阳市精神文明建设委员会办公室内设机构4个,包括:综合科、未成年人思想道德建设工作科、活动指导科、志愿服务科。

  从决算单位构成看,濮阳市精神文明建设委员会办公室部门决算包括:本级决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

  1.濮阳市精神文明建设委员会办公室本级


第二部分 2019 年度部门决算表


























第三部分 2019 年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  2019 年度收、支总计均为 298.77 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 374.51万元,下降 56%。主要原因是机构改革涉及合并,下半年度各项经费拨付停止。

  二、收入决算情况说明

  2019 年度收入合计240.60万元,其中:财政拨款收入240.60万元,占 100%。

  三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计298.77万元,其中:基本支出195.41万元,占 65%;项目支出 103.36 万元,占 35%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年度财政拨款收、支总计均为 298.77 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 374.51 万元,下降56%。主要原因是机构改革涉及合并,下半年度各项经费拨付停止。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2019 年度一般公共预算财政拨款支出 298.77 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 343.84万元,降低 56%。主要原因是机构改革涉及合并,下半年度各项经费拨付停止。

  (二)结构情况。

  2019 年度一般公共预算财政拨款支出 298.77 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 271.27 万元,占 91%;宣传事务(类)支出 3.18 万元,占 1%;社会保障和就业(类)支出 23.11 万元,占 7%;卫生健康(类)支出4.39 万元,占 1%。

  (三)具体情况。

  2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.52 万元,支出决算为 298.77 万元,完成年初预算的109%。其中:

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 140.31 万元,支出决算为 148.33 万元,完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行中的各类奖金增加。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16.22 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转和结余数。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 48 万元,支出决算为 95.36万元,完成年初预算的199%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转和结余数。

  4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 20.79万元,支出决算为 16.40 万元,完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革涉及合并,下半年经费未拨付。

  5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.18 万元,完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目细化。

  6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为20.79 万元,支出决算为 9.48 万元,完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革涉及合并,下半年经费未拨付。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为14.02万元,支出决算为 13.63 万元,完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革涉及合并,下半年经费未拨付。

  8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.33 万元,支出决算为4.39 万元,完成年初预算的 36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革涉及合并,下半年经费未拨付。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出195.41万元。其中:人员经费 180.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费;公用经费 15.05 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支出决算为 2.5 万元,完成预算的 83%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用压缩。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元,完成预算的83%,占83%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元,支出决算为 2.5 万元,完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用压缩。其中:

  公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

  公务用车运行支出 2.5万元。主要用于公务用车运行保险费、燃油费及维护费。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

  3. 公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

  外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾0 人次(不包括陪同人员)。

  其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我办对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及预算资金 103.36 万元,自评覆盖率达到100%。

  (二)项目绩效自评结果。

  我办在 2019 年度部门决算中增加“专项业务”项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标,“专项业务”项目自评得分为99 分。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。我部门 2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2019 年度机关运行经费年初预算为15.05 万元,支出决算为 15.05 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

  十一、政府采购支出情况说明

  2019 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2019 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:省级领导干部用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100万元以上专用设备 0 台(套)。


第四部分 名词解释


  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金 

濮阳市精神文明建设委员会办公室主办
电话:0393-6666867  传真:0393-6666869   邮箱:hnpywmb@163.com
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